1C Торговля. Описание типовой конфигурации



Константа “КодВидаСубконтоФирма” - часть 8


При создании нового приходного или расходного кассового ордера некоторые реквизиты документов изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: “Оснфирма”, “ОснСклад”, “БазоваяВалюта” (см. “Константы”). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.

Заполнение реквизита “Клиент” в кассовых документах имеет некоторое особенности. Значения клиента выбирается по справочнику “Клиенты”, однако, реквизит “Клиент” в кассовых документах допускается не задавать совсем. Если клиент не выбран, то ордер не влияет на взаиморасчеты с клиентами, а просто начисляет или списывает деньги с кассы. Такой вариант оформления документов может использоваться, например, для оформлении снятия остатка с кассы (инкассации).

В расходном кассовом ордере отображается информационная строка “Остаток в кассе”, в которой для справки выводится текущее наличие в кассе выбранной валюты. Информационная строка формируется по состоянию Регистра “Касса”.

Окно Документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Печать”. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий печатную форму Документа, которую можно просмотреть и распечатать.

Банковские документы

Следует учитывать, что банковские документы (“Платежка” и “ПриходДенегНаСчет”) в типовой конфигурации не являются чистыми бухгалтерскими документами, а предназначены для “внутреннего” использования, как инструмент учета взаиморасчетов с клиентами торговой компании.

Банковские документы в типовой конфигурации оформляются только в базовой валюте.

При создании нового банковского документа некоторые реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: “ОснФирма”, “ОснПоставщик”. “БазоваяВалюта* (см. “Константы”). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.

Спецификация документа “ПриходДенегНаСчет” имеет следующие графы:

  • номер строки спецификации (редактируемое значение):
  • название клиента (редактируемое значение):
  • номер платежного поручения (редактируемое значение):
  • дата прихода денег на счет (редактируемое значение);
  • документ — основание оплаты (редактируемое значение),
  • сумма оплаты (редактируемое значение)
  • Окно Документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Печать”. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий печатную форму Документа, которую можно просмотреть и распечатать.




    Содержание  Назад  Вперед